目  录

第一部门、部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分、2020年部门预算报表

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门收入总表

附表三、部门支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算功能分类支出表

附表六、一般公共预算部门经济分类支出表

附表七、一般公共预算政府经济分类支出表

附表八、政府性基金预算功能分类支出表

附表九、政府性基金预算部门经济分类支出表

附表十、政府性基金预算政府经济分类支出表

附表十一、“三公”经费一般公共预算支出表

附表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分、2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分、部门概况

一、部门职责

  主要职责为：伊春市嘉荫县纪检委负责全县党风廉政建设和反

腐败工作。主要负责对本单位领导班子及基层党组织、党员监察对象贯彻执行党的决议、国家和政府的法律、法规及遵守党纪、政纪的情况进行监督；负责组织、协调、督促检查全县党风廉政建设和反腐败工作；负责建立健全适应房管系统的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败，明确责任，并推进落实；负责组织开展对党员和各级领导干部及监察对象的党性、党风、党纪和廉政专题教育；负责受理并查处有关党纪、政纪内容的信访、举报、检举、控告，受理党员和监察对象不服党纪、政纪处分的申诉；做好对受处分党员、监察对象的考察教育工作。

二、部门机构设置

嘉荫县纪检委部门预算是本单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成  

嘉荫县纪检委部门总编制人数35人，在职实有人数32人，其中：行政编制29人、参公编制3人；退休人员19人。与2019年对比，退休人员增加3人。

第二部分、2020年部门预算报表（见附件）

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门收入总表

附表三、部门支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算功能分类支出表

附表六、一般公共预算部门经济分类支出表

附表七、一般公共预算政府经济分类支出表

附表八、政府性基金预算功能分类支出表

附表九、政府性基金预算部门经济分类支出表

附表十、政府性基金预算政府经济分类支出表

附表十一、“三公”经费一般公共预算支出表

附表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分、2020年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年收支总预算667.48万元，比上年预算数增加8.87万元。收入包括：财政拨款补助收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、中央省专项收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和农林水支出等。按照综合预算的原则，嘉荫县纪检委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年收入预算667.48万元，其中：财政拨款补助收入606.73万元，占90.9%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；中央省专项收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%；上年结转结余60.75万元，占9.1%。

三、关于部门支出总表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年支出预算667.48万元，其中：基本支出605.73万元，占90.75%；项目支出61.75万元，占9.25%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；债务本金利息支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年财政拨款收支总预算667.48万元。收入包括：经费拨款606.73万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其它非税收入0万元，罚没收入0万元，政府住房基金收入0万元，中央省专项0万元，专项结转35.18万元，其他结转25.57万元。支出包括：一般公共服务支出524.82万元，外交支出0万元，教育支出7.65万元，社会保障和就业支出73.78万元，卫生健康支出30.52万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出29.21万元等。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。嘉荫县纪检委部门2020年一般公共预算当年拨款667.48万元，比上年预算数增加8.87万元，主要原因是：新增转隶调入人员，工资基数大。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出524.82万元，占78.63%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出7.65万元，占1.15%；社会保障和就业支出73.78万元，占11.05%；卫生健康支出30.52万元，占比4.57；农林水支出1.5万元，占0.2%；住房保障支出29.21万元，占比4.4%等。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）、一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）2020年预算数为489.64万元，比上年预算数减少31.31万元，下降6%。主要原因是：压缩开支，节省各项费用支出。

（2）、一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）预算数为35.18万元，比上年预算数增加35.18万元。主要原因是：增加外出办案时限，专项费用增加。

（3）、教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）预算数为7.65万元，比上年预算数增加2.65万元，增长53%。主要原因是：监察制度改革，中央纪委出台系列规则，学习任务增加，培训费用增加。

（4）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）预算数为33.08万元，比上年预算数增加2.41万元，增加7.8%。主要原因是:退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数33.57万元，比上年预算数8.69万元，减少20.56%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元；比上年预算数增加7.12万元，主要原因是：工资结构调整，增加职业年金金额。

（5）、卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算数为23.07万元，比上年预算数增加0.56万元，增长2.5%，主要原因是：缴费比例提高；卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）预算数为7.45万元，比上年预算数增加0.19万元，增长2.6%，主要原因是：缴费比例提高。

（6）、农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）预算数为1.5万元，比上年预算数增加1万元，增长200%，主要原因是：增加转隶驻村帮扶人员1人，费用增加。

（7）、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）比上年预算数减少0.24万元，减少0.8%，主要原因是：退休人员增加，公积金减少。

六、关于一般公共预算部门经济分类支出表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年一般公共预算基本支出667.48万元，其中：

1.工资福利支出392.17万元，主要包括：基本工资14.95万元、津贴补贴121.76万元、年终一次性奖金20.29万元、采暖补贴支出3.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费22.34万元、公务员医疗补助缴费7.45万元、工伤保险0.06万元、生育保险1.46万元、大额医疗保险0.73万元、住房公积金29.21万元、其他工资福利支出3.29万元。

2.按定额管理的商品服务支出174.64万元，主要包括：办公费37.5万元、印刷费8万元、手续费0.2万元、水费0.96万元、电费2.53万元、邮电费3.8万元、取暖费16.54万元、物业管理费0.95万元、差旅费30万元、维修费8万元、委托业务费2万元、工会经费4.87万元、公务用车运行维护费29.5万元、其他交通费用28.26万元、其他商品和服务支出1.53万元。

3.对个人和家庭补助支出34.436万元，主要包括：离休费支出2万元、退休费支出31.08万元、遗属生活补助0.65万元、菜金0.61万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.036万元。

4．项目支出66.25万元。

七、关于一般公共预算政府经济分类支出表的说明

2020年，一般公共预算支出667.48万元，其中：

1、机关工资福利支出392.42万元，主要包括：工资津补贴287.19万元、社会保障缴费72.73万元、住房公积金29.21万元、其他工资福利支出3.29万元；

2、机关商品服务支出240.62万元，主要包括：办公经费190.62万元、会议费0万元、培训费7.65万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费30.82万元、维修费8万元、其他商品和服务支出1.53万元；

3、对个人和家庭的补助支出34.44万元，主要包括：社会福利和救助1.32万元、离退休费33.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。嘉荫县纪检委部门2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无。

嘉荫县纪检委部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算部门经济分类支出表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

项目支出0万元。

嘉荫县纪检委部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算政府经济分类支出表的说明

2020年，政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；

嘉荫县纪检委部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

嘉荫县纪检委部门2020年“三公”经费预算数为30.82万元，其中：因公出国（境）费0万元

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十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，2020年本部门机关运行经费预算安排174.64万元，其中：办公费37.5万元、印刷费8万元、手续费0.2万元、邮电费3.8万元、委托业务费2万元、差旅费30万元、会议费0万元、福利费0万元、工会经费4.87万元、日常维修费8万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费3.49万元、办公用房取暖费16.54万元、办公用房物业管理费0.95万元、公务用车运行维护费29.5万元以及其他交通费用28.26万元、其他商品和服务支出1.53万元。比上年预算数增加67.39万元，增长38%。主要原因是：1、转隶人员增加，车补增加；2、办公地点改变，新增办公用房，导致取暖费、物业费等增加。

十三、关于政府采购支出情况说明

2020年部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，嘉荫县纪检委部门共有房屋4173平方米,其中：办公用房4173平方米，业务用房0平方米。共有车辆7台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车5台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。价值100万元以上设备0台。

十五、关于绩效评价情况说明

按照省财政厅绩效评价处要求，结合我县实际，超过30万元的项目列入绩效评价范围。2020年嘉荫县纪检委部门0个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额0万元。

第四部分 专业名词解释

一、 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 卫生健康（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置和运行费、公务接待费。

十一、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。